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湖南省委政法委2016年度部门决算公开

2017-08-25 10:24:35 来源:  作者: 编辑:常成阁

  湖南省委政法委2016年度部门决算公开

  目录

  第一部分 湖南省委政法委单位概况

  一、主要职能及机构设置

  二、部门决算单位构成

  第二部分 湖南省委政法委2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 湖南省委政法委2016年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 湖南省委政法委概况

  一、主要职能及机构设置

  (一)主要职能

  湖南省委政法委是省委领导政法工作的职能部门,其主要职责是:

  1. 根据党的路线、方针、政策和省委的部署,统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

  2. 检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

  3. 支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件,组织开展涉法涉诉信访工作。

  4. 组织、协调社会治安综合治理工作,推动社会治安综合治理各项措施的落实。

  5. 组织、推动政法战线的调查研究工作,改革和加强政法工作。

  6. 组织、指导全省政法机关开展政法综治正面宣传、依法处置政法综治舆情,负责省委政法委信息发布工作,推动全省政法系统精神文明建设。

  7. 协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

  8. 组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

  9. 承办省委、省政府和中央政法委员会交办的其他事项。

  (二)机构设置

  湖南省委政法委员会内设10个处室:办公室、政治部(机关党委)、研究室、宣传室、综治工作一室、综治工作二室、综治工作三室、执法监督室、信访督查室、省法学会办公室。

  二、部门决算单位构成

  湖南省委政法委2016年度部门决算仅包含本级部门决算。

  第二部分 湖南省委政法委2016年度部门决算表

  各报表具体表式附后.

  第三部分 湖南省委政法委2016年度部门决算情况说明

  一、关于湖南省委政法委2016年度收入支出决算总体情况说明

  2016年湖南省委政法委收入总计3553.78万元,支出总计3553.78万元。与2015年相比,收支总计各增加332.85万元,增长10%。

  二、关于湖南省委政法委2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计3006.79万元,其中:财政拨款收入3006.69万元,占99.99%。其他收入0.1万元,占0.01%。

  三、关于湖南省委政法委员会2016年度支出决情况说明

  本年支出合计3197.21万元,其中:基本支出1627.86万元,占51%,项目支出1569.35万元,占49%。

  四、关于湖南省委政法委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  湖南省委政法委2016年度财政拨款收支总决算3524.21万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加366.99万元,各增加11.6%。

  五、关于湖南省委政法委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  本单位2016年度财政拨款支出3187.2万元,占本年支出99%,与2015年相比,财政拨款支出增加577.35万元,比上年增加22%;增长主要原因是2015年末司法救助款300万元未支出2016年才拨付,工资提标增加人员经费支出。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  本单位2016年度财政拨款支出3187.2万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出2942.7万元,占92.5%,教育(类)支出66.32万元,占2%,社会保障和就业(类)支出62.52,占1.95%,医疗卫生与计划生育(类)支出8.6万元,占0.2%,住房保障(类)支出 107.06万元,占3.35%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  本单位2016年度财政拨款支出年初预算为3029.44万元,支出决算为3187.2万元,完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险制度改革及工资提标财政增加人员经费。

  1. 公共安全(类)年初预算为2789.96万元,支出决算为2942.7万元,完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险制度改革及工资提标财政追加人员经费支出。

  2. 教育(类)年初预算66.32万元,支出决算为66.32万元,完成年初预算的100%。

  3. 社会保障和就业(类)年初预算56.96万元,支出决算为62.52万元,完成年初预算的109.8%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险制度改革财政追加人员经费支出。

  4. 医疗卫生与计划生育(类)年初预算8.2万元,支出决算为8.6万元,完成年初预算的104.8%。决算数大于预算数的主要原因是财政提高了老同志生活补助标准。

  5. 住房保障(类)年初预算108万元,支出决算为107.06万元,完成年初预算的99.13%。

  六、关于湖南省委政法委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  湖南省委政法委2016年财政拨款基本支出1617.85万元,其中人员经费1482.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费135.15万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

  七、关于湖南省委政法委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为96万元,支出决算为81.12万元,完成年初预算的84.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为11.78万元,完成预算的98.17%;公务用车购置及运行费支出决算为50万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为19.34万元,完成预算的56.88%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”和省委省政府的厉行节约、反对奢侈浪费要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少40万元,下降33.03%,其中:因公出国(境)费支出决算增加9.99万元,上升5.58倍;公务用车购置及运行费支出决算减少36.85万元,下降42.4%;公务接待费支出决算减少13.14万元,下降40.4%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是2015年本单位仅1人/次随中国法学会组织到台湾出访考察,2016年本单位有2人/次随中央政法委组织的团到新加坡和法国考察;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和省政府机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少;公务接待费支出减少,主要原因是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算11.78万元。占14.5%;公务用车购置及运行费支出决算50万元,占81.6%;公务接待费献出决算19.34万元,占23.8%。具体情况如下:

  1. 因国出国(境)支出11.78万元。全年随中央组织的因公出国(境)团组2个。

  2. 公务用车购置及运行费支出50万元。其中:公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出50万元,主要用于传送机要文件、因公出行以及老干用车等,所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,本单位公务用车保有量为9辆。

  3. 公务接待费支出19.34万元。主要用于接待省外及省内有关单位交流指导工作,湖南省委政法委2016年共接待来访125批,共950人次。

  八、关于湖南省委政法委2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

  湖南省委政法委无政府性基金预算收入支出。

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本单位2016年度机关运行经费支出135.15万元,比2015年减少40.15万元,降低22.9%。主要原因是厉行节约减少了“三公”经费等开支。

  (二)政府采购支出情况。本单位2016年度政府采购支出总额210.22万元,其中:政府采购货物支出100.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本单位共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车1 辆、一般公务用车8辆;无单位价值50万元以上通用设备。

  (四)预算绩效情况的说明。

  根据财政预算管理要求,我委对2016年一般公共预算财政拨款项目支出开展了整体绩效自评,自评得分100分。并形成部门整体支出绩效报告,于6月30日之前在我委门户网站对社会公开。

  我委开展部门整体支出绩效管理工作的主要做法:1.领导重视,强化预算绩效管理理念。切实加强对绩效工作的组织领导,合理高效使用财政资金,保证各项工作有序开展。2.建章立制,健全预算绩效管理办法。为了规范财政预算资金的管理,我委修订完善了财务管理各项制度,为预算绩效管理提供有力的制度保障。3.不断规范和强化国有资产配置管理。2016年7月,省财政厅资产处对我委截至2015年12月31日国有资产进行清查,充分肯定我委国有资产管理工作规范有效。4. 为更高效使用财政资金及贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,进一步提高我委内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,我委于2016年10月上旬至12月上旬,开展了本单位内部控制制度建设工作,圆满完成内部控制建设工作。

  今后我委将进一步细化预算绩效考核体系指标,和提高预算执行率。

  第四部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入。

  (三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条

  件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

  因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (五)一般公共服务支出:指湖南省委政法委用于开展业务活动所发生的项目支出。

  行政运行:指湖南省委政法委用于保障机构正常运转的基本支出。

  一般行政管理事务:指湖南省委政法委机关用于完成相关工作任务发生的项目支出。

  (六)教育及培训:指为政法业务工作开展,湖南省委政法委对相关政法工作人员进行培训的支出。

  (七)社会保障和就业支出:指湖南省委政法委按规定缴纳的社会保险经费支出。

  未归口管理的行政单位离退休(项):指湖南省委政法委所属行政单位开支的离退休人员经费支出。

  (八)住房保障支出:指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

  住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,反映行政事业单位按人事部和财政部规定的职工工资和津贴补贴为缴存基数,按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

  购房补贴:指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号)规定,自1998 年停止实物分房后,对无房和住房未达标职工发放的住房补贴。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)“三公”经费支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十二)机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法

  管理的事业单位)为保障运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

  附件:中共湖南省委政法委员会2016年度部门决算公开表格

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