湖南省委政法委2019年部门预算

目 录

第一部分湖南省委政法委2019年部门预算说明

1.部门预算单位构成

2.部门收支总体情况

3.一般公共预算拨款支出预算

4.其他重要事项的情况说明

5.名词解释

第二部分　部门预算公开的表格情况

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 部门支出总表(按部门预算经济分类)

5. 部门支出总表(按政府预算经济分类)

6. 省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7. 省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8. 省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9. 省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10. 省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11. 省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12. 财政拨款收支总体情况表

13. 一般公共预算支出情况表

14. 一般公共预算基本支出情况表

15. 一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16. 一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17. 一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18. 一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19. 一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20. 一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21. 政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22. 政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23. 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24. 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25. 一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26. 一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27. 省级专项资金清单

28. 一般公共预算“三公”经费预算表

29. 项目支出绩效目标表

30. 整体支出绩效目标表

第一部分：

湖南省委政法委2019年部门预算说明

一、部门预算单位构成

湖南省委政法委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有省委政法委本级。

二、部门收支总体情况

2019年部门预算只包括本级预算情况。收入全部为一般公共预算收入；支出既包括保障委机关基本运行的经费，也包括各项业务专项工作经费。

(一)收入预算：2019年年初预算数5144.63万元，其中，一般公共预算拨款5144.63万元，无政府性基金预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加1016.87万元，增加变动情况为：1.增加经费2137.79万：机构改革划转经费1413.88万元、2018年基本工资提标87.70万元、老职工住房补贴4.21万元，政法单位业务补助经费本级增列200万元，增人增支130万元，法学研究课题经费102万元，“扫黑除恶”专项工作经费200万元；2.减少经费1120.92万元：跨部门涉案平台建设1035.19万元、检法司政法干警人身意外保险10.5万元、压减一般性支出75.23 万元。

(二)支出预算：2019年年初预算数5144.63万元，其中：公共安全4209.74万元，教育150万元，社会保障和就业支出240万元，卫生健康支出266.89万元。支出较去年增加1016.87万元，主要是机构改革划转各项经费增加、及2018年基本工资提标和增人增支等人员经费开支，法学研究课题经费，“扫黑除恶”专项工作经费，政法单位业务补助经费。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入5144.63万元，具体安排情况如下：

支出：2019年基本支出年初预算数为3555.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出：2019年项目支出年初预算数为1589.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的业务工作经费支出。主要用于社会治安综合治理工作、政法综治正面宣传、依法处置政法综治舆情、执法监督工作、政法队伍建设工作、“扫黑除恶”专项工作、司法体制改革工作、法学研究工作、涉法涉诉信访工作、政法政策研究等方面。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019年委本级机关运行经费当年一般公共预算拨款692万元，比2018年预算增加477.71万元，上升2.22倍，主要是因为机构改革人员并入及新增人员多。

2. “三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为142万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费92万元(其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费92万元)，因公出国(境)费30万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加57万元，主要是机构改革撤改单位并入。2019年“三公”经费预算总体与2018年持平。

3. 政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额98.05万元，其中，政府采购货物预算56.05万元；政府采购服务预算42万元。

4. 国有资产占用使用情况说明：截至2019年2月28日，我委共有车辆13辆，其中，领导干部用车4辆，一般公务用车7辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5. 预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为5144.63万元，其中，基本支出3555.33万元，项目支出1589.3万元。

6. 其它说明

委机关本级无政府性基金拨款及纳入专户管理的非税收入，故无此项预算收入与支出。

根据保密有关规定，本部门职能职责及机构设置不公开。

五、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 部门支出总表(按部门预算经济分类)

5. 部门支出总表(按政府预算经济分类)

6. 省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7. 省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8. 省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9. 省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10. 省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11. 省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12. 财政拨款收支总体情况表

13. 一般公共预算支出情况表

14. 一般公共预算基本支出情况表

15. 一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16. 一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17. 一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18. 一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19. 一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20. 一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21. 政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22. 政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23. 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24. 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25. 一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26. 一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27. 省级专项资金清单

28. 一般公共预算“三公”经费预算表

29. 项目支出绩效目标表

30. 整体支出绩效目标表

省委政法委2019年部门预算公开表.xls