附件1:

　　怀化市鹤城区委政法委2016年部门预算

　　编制说明

　　部门职能职责：①、根据党的路线方针和中央、省、市委政法委以及区委、区政府对政法综治工作的部署，统一政法综治各部门的思想和行动；②、对一定时期内的全区政法综治工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；③、组织协调、指导维护全区社会稳定的工作；④、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针和政策的具体措施；⑤、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件；⑥、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；开展全区禁毒工作、国家安全、民调工作；⑦、组织推动政法综治方面的调研和宣传工作，探索政法综治工作改革，研究政法综治工作理论、政策及有关重大问题；⑧、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施；协助区委及其组织部门考察、管理区政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处涉及政法领导干部的案件，加强政法干部队伍执法监督工作；⑨、指导各街道乡镇社会治安综合治理办公室的工作；⑩、办理区委、区政府和市委政法委、市综治办交办的其他事项。

　　二、部门收支概况：

　　2016年部门预算编报范围包括委机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，也包括上级补助收入等；支出既包括保障委机关基本运行的经费，也包括收治中心归口管理、面向全区分配的区收治中心、司法救助、见义勇为、综治、禁毒等专项经费。

　　(一)收入预算，2016年年初预算数719.62万元，其中，公共财政预算拨款619.98万元，上年结转99.64万元。

　　(二)支出预算，2016年年初预算数719.62万元，其中，工资福利支出101.70万元、一般商品服务支出59.5万元、对个人和家庭的补助支出56.78万元、项目支出501.64万元，主要项目是：1、区收治中心经费110万元；2、禁毒项目经费80万元；3、全区司法救助经费30万元；4、综治经费40万元；民调经费30万元；5、反恐经费15万元、打黑除恶经费15万元、维护稳定工作经费15万元、国安经费10万元、执法监督6万元、铁护5万元，稳定风险评估、舆情应对及对其他单位扶助等。

　　附件1:：2016年部门预算编制说明

　　附件2：2016年单位部门预算收支总表

　　附件3：2016年一般公共预算拨款支出预算表

　　附件：三公经费预算表