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湖南省委政法委2018年部门预算

 文章来源:湖南长安网 作者: 时间:2019-02-11 15:08:30 

湖南省委政法委2018年部门预算

目 录

第一部分 湖南省委政法委2018年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分 部门预算公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(按部门预算经济分类)

5.部门支出总表(按政府预算经济分类)

6.省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7.省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8.省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9.省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10.省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11.省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27.省级专项资金预算汇总表

28.一般公共预算“三公”经费预算表

29.项目支出绩效目标表

30.整体支出绩效目标表


第一部分:

湖南省委政法委2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1. 部门职能职责

湖南省委政法委员会是省委领导政法工作的职能部门,其主要职责是:

(一)根据党的路线、方针、政策和省委的部署,统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

(二)检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

(三)支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件,组织开展涉法涉诉信访工作。

(四)组织、协调社会治安综合治理工作,推动社会治安综合治理各项措施的落实。

(五)组织、推动政法战线的调查研究工作,改革和加强政法工作。

(六)组织、指导全省政法机关开展政法综治正面宣传、依法处置政法综治舆情,负责省委政法委信息发布工作,推动全省政法系统精神文明建设。

(七)协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

(八)承办省委、省政府和中央政法委员会交办的其他事项。

2. 机构设置

湖南省委政法委员会内设10个处室:办公室、研究室、宣传室、综治工作一室、综治工作二室、综治工作三室、执法监督室、信访督查室、政治部(机关党委)、省法学会办公室。

二、部门预算单位构成

湖南省委政法委只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有省委政法委本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算为本级预算情况。收入全部为一般公共预算收入,支出既包括保障委机关基本运行的经费,也包括各项业务专项工作经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数4127.76万元,全部为一般公共预算拨款,收入较去年增加658.04万元,主要是:1、增加湖南省政法机关涉案财物跨部门集中管理信息平台专项经费1035.19万元,2018年增人增资金147万元,增加政法单位业务经费补助200万元,政法机关工作人员津贴112.48万元,物业补贴39.96万元,晋级晋档7.2万元,返还上年退休费19.8万元,返还2015年残疾人保障金9.41万元;2、减少政法干警招录培养体制改革试点学生培养经费713万元,扣回系统财务政法单位业务经费补助200万元。

(二)支出预算,2018年年初预算数4127.76万元,其中,公共安全支出3599.95万元,教育支出90万元,社会保障和就业支出159.41万元,医疗卫生与计划生育支出132.4万元,住房保障支出146万元。公共安全支出较去年增加389.07万元,主要是增加了省政法机关涉案财物跨部门集中管理信息平台专项经费1035.19万元,减少政法干警招录培养体制改革试点学生培养经费713万元;社会保障和就业支出较去年减少54.03万元,主要是机关事业单位养老保险制度改革2017年代支了退休工资;住房保障支出较去年增加21万元,主要是增人及津补贴提标相应调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入4127.76万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为1772.14万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为2355.62万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有专项业务工作经费等。其中:业务工作经费2055.62万元,主要用于省综治办社会管理创新工作、司法体制改革工作、法学会专项工作、政法综治宣传工作、见义勇为奖励经费、全省检法司干警保险经费、湖南省政法机关涉案财物跨部门集中管理信息平台等设备购置及信息网络软件购建更新等方面;政法单位业务经费补助300万元,主要用于全省维护社会稳定工作。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018年委机关运行经费当年一般公共预算拨款214.29万元,比2017年预算增加90.84 万元,主要是将2017年度在项目经费中支出的交通补贴调整到基本支出,及2018年增加人员公用经费有所增长。

2. “三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 85 万元,其中,公务接待费 20 万元,公务用车购置及运行费 50 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 50 万元),因公出国(境)费 15 万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3. 政府采购情况

2018年省委政法委政府采购预算总额1072.19万元,其中,政府采购货物预算884.79万元;政府采购服务预算187.4万元,采购增加主要是湖南省政法机关涉案财物跨部门集中管理信息平台建设。

4. 国有资产占有情况

2017年末我委固定资产773.15万元,2018年预算增加固定资产600万元(主要是湖南省政法机关涉案财物跨部门集中管理信息平台建设购置设备)。本单位共有公务用车9辆,其中,部级领导干部用车1 辆、一般公务用车8辆;无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

5.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我委将在省委的正确领导下,认真贯彻落实中央和省委重大决策部署,合理高效使用项目资金,按照建设“平安湖南、法治湖南”的目标,扎实建设过硬政法队伍,坚决维护社会大局稳定,大力加强社会治安综合治理,积极推进司法体制改革,主动服务经济社会发展,有效提升整体行政效能,使人民群众安全感和满意度逐步提升。

6.其它说明

委机关本级无政府性基金拨款及纳入专户管理的非税收入,故无此项预算收入与支出。

六、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(按部门预算经济分类)

5.部门支出总表(按政府预算经济分类)

6.省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7.省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8.省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9.省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10.省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11.省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27.省级专项资金预算汇总表

28.一般公共预算“三公”经费预算表

29.项目支出绩效目标表

30.整体支出绩效目标表

湖南省委政法委2018年部门预算公开表(政法委30张公开表格).XLS

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