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2020年湖南省委政法委部门预算

 文章来源:湖南长安网 作者: 时间:2020-02-26 11:54:46 

  第一部分 2020年部门预算说明

  一、部门基本概况

  1、职能职责

  此项内容涉密

  2、机构设置

  此项内容涉密

  二、部门预算单位构成

  中共湖南省委政法委员会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有省委政法委部门本级。

  三、部门收支总体情况

  2020年省委政法委部门预算包括省本级预算的汇总情况。省委政法委财政收入来源全部为一般公共预算收入,无政府性基金收入,无纳入专户管理的非税收入等;支出也仅有本级支出,无所属二级单位支出。

  (一)收入预算:2020年年初预算数6150.92万元,其中,一般公共预算拨款 6150.92 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加1006.29万元,主要是增人增资及新增信息化建设项目。

  (二)支出预算:2020年年初预算数6150.92万元,其中,一般公共服务支出 0万元,公共安全支出 5772.92 万元,教育支出 110万元,社会保障和就业支出268万元,卫生健康支出310万元,住房保障支出305万元。支出较去年增加 1006.29 万元,主要是增加人员经费及新增信息化建设项目支出。

  四、一般公共预算拨款支出

  2020年一般公共预算拨款支出预算 6150.92 万元,其中,公共安全支出 5157.92 万元,占 83.85 %,教育支出110万元,占1.81%,社会保障和就业支出268万元,占4.35%,卫生健康支出310万元,占5.03%,住房保障支出305万,占4.96%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为 3813.81 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  (二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为 2337.11 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:法学课题研究经费支出 100万元,主要用于开展法治建设、政法综治工作、经济社会发展、司改等领域的课题研究,提出相应对策开支;法治及社会治理创新工作经费支出45万元,主要用于推动法治湖南建设、基层社会治安治理体系及社会治理创新工作支出;湖南长安网站及各新媒体平台运营管理经费支出85万元,主要用于长安网网站及各新媒体平台运营管理开支;见义勇为奖励工作经费支出50万元,主要用于落实见义勇为奖励工作支出;跨部门大数据办案平台建设经费支出912万元,主要用于跨部门大数据办案平台建设等方面支出;全省检法司干警保险支出226万元,主要用于落实全省检法司干警保险等方面开支;政法综治宣传工作经费支出65万元,主要用于政法宣传相关工作开支;综治涉法涉诉工作经费支出78万元,主要用于推进我省政法系统严格执法、公正司法等相关工作开支;司法体制改革经费支出50万元,主要用于推进全省政法改革相关工作开支。其他项目业务工作经费开支内容涉密。

  五、无政府性基金预算支出

  六、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费:2020年部门只有本级一家单位的机关运行经费,当年一般公共预算拨款 647万元,比2019年预算减少 45万元,下降6.5 %。

  2、“三公”经费预算:2020年“三公”经费预算数为 142 万元,其中,公务接待费 15 万元,公务用车购置及运行费 97万元(公务用车购置费 5万元,公务用车运行费 92万元),因公出国(境)费 30 万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。说明:计划购置公务用车总预算35万元,上年度已调剂30万元,本年度预算5万元为剩余不足部分。

  3、一般性支出情况:2020年本部门会议费预算 132万元,拟召开 省委政法工作会议,人数330 人,内容为学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央政法工作会议精神,总结2019年全省政法工作,分析当前面临形势,研究部署2020年全省政法工作;拟召开市域社会治理创新工作推进会议,人数60人,内容为部署本年度全省市域治理社会创新工作;拟召开法学会会员代表大会暨换届会,人数150人,内容为法学会理事会换届;拟召开法学会常务理事扩大会,人数60人,内容为研究部署法学会年度重要工作;拟召开政法领域改革推进会议,人数150人,内容为部署推进本年度全省政法领域改革工作;拟召开政法宣传工作会议,人数120人,内容为研究部署政法宣传舆论工作;其他专项业务工作会议内容涉密。培训费预算 110 万元,拟开展 法学课题研究 培训,人数 60人,内容为培训法学课题研究相关工作;拟开展执法监督培训,人数70人,内容为开展执法监督相关理论及业务方面培训;拟开展全省政法系统领导干部专题培训,人数420人,内容为对全省政法系统领导干部展开理论及综合素质提升等相关方面内容培训;拟开展全省政法系统年轻干部党性教育专题研修班,人数45人,内容为对全省政法系统年轻干部开展党性教育专题培训;拟开展全省政法宣传工作培训,人数100人,内容为开展政法宣传工作业务培训,提升全省政法宣传工作水平;其他政法专项工作培训内容涉密。

  (注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于牢固树立过“紧日子”思想 大力压减一般性支出的通知》(湘办发电〔2019〕72号)规定的公开要求,分项列明活动计划及经费预算情况)

  4、政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额 1667.5 万元,其中,办公用通用设备货物采购预算 40.5 万元; 网站运营、会议、培训等 服务采购预算 489 万元; 工程采购预算 912 万元,干警保险采购预算226万元。

  5、国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2019年12月底,共有车辆 9 辆,其中,领导干部用车 4 辆,一般公务用车 5 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 1 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 1 辆,其中,领导干部用车 0 辆,一般公务用车 1 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。

  6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 6150.92 万元,其中,基本支出 3813.81 万元,项目支出 2337.11 万元。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

  第二部分 2020年部门预算表

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

  4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

  5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

  6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  12、财政拨款收支总体情况表

  13、一般公共预算支出情况表

  14、一般公共预算基本支出情况表

  15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

  22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

  26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

  27、省级专项资金预算汇总表

  28、一般公共预算“三公”经费预算表

  29、项目支出绩效目标表

  30、整体支出绩效目标表

  附件:2020年部门预算公开表(点击下载)

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