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2021年湖南省委政法委部门预算

 文章来源:湖南长安网 作者: 时间:2021-03-09 09:22:07 

2021年湖南省委政法委部门预算

目录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

 注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。(此项内容涉密,不予公开)

(二)机构设置。(此项内容涉密,不予公开)

二、部门预算单位构成

中共湖南省委政法委员会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年省委政法委财政收入来源全部为一般公共预算收入,无政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入,也无经营收入、事业收入等单位资金。

2021年我委部门收入预算4914.78万元,上年结转结余资金1578.2万元,均为一般公共预算拨款,共计 6492.98 万元。收入预算较去年减少1236.14万元,主要是减少大数据办案平台建设经费、压减一般性支出、扣减干警保险支出。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算 6492.98 万元(含上年结转结余资金1578.2万元),其中,公共安全支出预算 5428.98 万元,教育支出预算 190 万元,社会保障和就业支出预算230万元,卫生健康支出预算349万元,住房保障支出预算295万元。支出预算较去年8465.73万元(含2019年结转结余2314.81万元)减少1972.75万元,主要是上年结转结余资金减少、减少大数据办案平台建设经费、压减一般性支出、扣减干警保险支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年我委机关一般公共预算拨款支出预算 6492.98 万元,其中,公共安全支出预算5428.98万元,占83.61 %;教育支出预算190万元,占2.93%;社会保障和就业支出预算230万元,占3.54%;卫生健康支出预算349万元,占5.38%;住房保障支出预算295万元4.54%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年我委机关基本支出预算3654.93 万元,主要是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年我委机关项目支出预算 2838.05 万元(含上年度结转结余资金1578.2万元),主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:法学会及法学课题研究经费支出 185万元,主要用于省法学会办公室运行运转及开展法治建设、政法综治工作、经济社会发展、司改等领域的课题研究,提出相应对策开支;全省政法队伍建设工作经费248万元,主要用于提升全省政法队伍能力素质,建设过硬政法队伍开支;政法宣传舆论工作经费(含湖南长安网站及各新媒体平台运营管理经费)支出156万元,主要用于做好新形势下政法宣传舆论工作,营造良好政法舆论氛围及长安网网站和各新媒体平台运营管理开支;见义勇为奖励及工作经费支出50万元,主要用于落实见义勇为奖励工作支出;跨部门大数据办案平台建设经费支出1181.85万元,主要用于跨部门大数据办案平台建设等方面支出;政法领域改革经费支出89万元,主要用于推进全省政法改革相关工作开支。其他项目业务工作经费及基地建设经费开支内容涉密。

五、政府性基金预算支出

2021年我委无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年我委机关行政运行经费627 万元,比上年预算减少20万元,下降 3 %。

(二)“三公”经费预算:2021年我委机关 “三公”经费预算数为 142 万元,其中,公务接待费 10 万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费 92 万元,因公出国(境)费 40 万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

(三)一般性支出情况:2021年我委机关会议费预算 132.6万元,拟召开全省政法领域改革推进会议,人数 220 人,内容为部署推进本年度全省政法领域改革工作;拟召开法学会代表大会暨换届大会,人数 280人;内容为部署开展省法学会换届工作;拟召开全省政法队伍教育整顿会议,人数300人,内容为部署全省政法队伍教育整顿工作;拟召开全省平安建设考评会议,人数75人,内容为部署全省平安建设考评工作;拟召开全省平安建设领导小组会议,人数75人,内容为部署推进全省平安建设相关工作;其他业务工作会议涉密。

培训费预算190万元,拟开展全省法学会干部业务培训,人数60人,内容为对全省法学会干部开展法学会工作业务相关培训,提升法学会干部综合能力素质;拟开展全省政法系统领导干部专题培训,人数420人,内容为对全省政法系统领导干部展开理论及综合素质提升等培训;拟开展全省政法系统年轻干部党性教育专题研修班,人数45人,内容为对全省政法系统年轻干部开展党性教育专题培训;拟开展全省执法监督人员培训;人数35人,内容为对全省从事执法监督工作干部开展理论及业务培训。其他业务培训涉密。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额 475.85万元,其中,货物类采购预算25万元;工程类采购预算 325.85 万元;服务类采购预算 125万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车 11辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车 4 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车6辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备 1 套,单位价值100万元以上专用设备 1 台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额6492.98 万元,其中,基本支出 3654.93万元,项目支出 2838.05万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

附件:湖南省委政法委2021年部门预算表(点击下载)


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