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2022年湖南省委政法委部门预算

 文章来源:湖南长安网 作者: 时间:2022-02-17 12:27:00 

2022年湖南省委政法委部门预算

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1. 收支总表

2. 收入总表

3. 支出总表

4. 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5. 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6. 财政拨款收支总表

7. 一般公共预算支出表

8. 一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9. 一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10. 一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11. 一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14. 一般公共预算三公经费支出表

15. 政府性基金预算支出表

16. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18. 国有资本经营预算支出表

19. 财政专户管理资金预算支出表

20. 省级专项资金预算汇总表

21. 省级专项资金绩效目标表

22. 其他项目支出绩效目标表

23. 部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。



第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。(涉密,不予公开)

(二)机构设置。(涉密,不予公开)

二、部门预算单位构成

中共湖南省委政法委员会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年省委政法委财政收入来源全部为一般公共预算收入,无政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入,也无经营收入、事业收入等单位资金。

2022年本部门收入预算4755.15万元,上年结转结余资金648.43万元,共计 5403.58万元,均为一般公共预算拨款。收入较去年净减少159.63万元,主要是减少大数据办案平台建设经费。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算5403.58万元(含上年结转结余资金648.43万元),其中,公共安全支出预算4302.93万元,教育支出预算200万元,社会保障和就业支出预算226万元,卫生健康支出预算366.65万元,住房保障支出预算308万元。支出较去年6492.98 万元(含2020年结转结余资金1578.2万元)减少 1089.4万元,主要是基本建设项目和信息化建设项目已完成预算内建设,本年结转结余减少,且未再安排相关建设资金。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5403.58万元,其中,公共安全支出预算4302.93万元,占79.63%;教育支出预算200万元,占3.7%;社会保障和就业支出预算226万元,占4.18%;卫生健康支出预算366.65万元,占6.79%;住房保障支出预算308万元,占5.7%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数3611.65万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算1791.93万元(含上年结转结余资金648.43万元),主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:法学会工作经费及法学课题研究经费支出179.88万元,主要用于省法学会办公室运行运转及开展法治建设、政法综治工作、经济社会发展、司改等领域的课题研究,提出相应对策开支;政法队伍建设工作经费219.33万元,主要用于提升全省政法队伍能力素质,建设过硬政法队伍开支;政法宣传舆论工作经费(含湖南长安网站及各新媒体平台运营管理经费)支出161万元,主要用于做好新形势下政法宣传舆论工作,营造良好政法舆论氛围及长安网网站和各新媒体平台运营管理开支;见义勇为奖励及工作经费支出50万元,主要用于落实见义勇为奖励工作支出;政法领域改革经费支出96.55万元,主要用于推进全省政法改革相关工作开支。其他项目业务工作经费开支内容涉密。

五、政府性基金预算支出

2022年我委无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年我委机关行政运行经费633万元,比上年预算增加6万元,主要是增加水电费支出。

(二)“三公”经费预算:2022年我委机关“三公”经费预算数为142万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费92万元(公务用车购置费17.98万元,公务用车运行费 74.02万元),因公出国(境)费30万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算109.36万元,拟召开政法领域改革推进会会议,人数220人,内容为部署推进全省政法领域改革工作;法学会直属研究会工作会议人数60人,内容为研究部署直属研究会工作;拟召开全省平安建设考评会议,人数75人,内容为部署全省平安建设考评工作;拟召开全省平安建设领导小组会议,人数75人,内容为部署推进全省平安建设相关工作。其他业务工作会议涉密。

培训费预算200万元,拟开展法学会干部培训,人数60人,内容为对全省法学会干部开展相关工作业务培训,提升法学会干部综合能力素质;拟开展全省政法系统领导干部专题培训,人数420人,内容为对全省政法系统领导干部开展理论及综合素质提升等培训;拟开展全省政法系统年轻干部党性教育专题研修班,人数45人,内容为对全省政法系统年轻干部开展党性教育专题培训;拟开展全省政法宣传工作培训班,人数80人,内容为对全省政法宣传工作干部开展相关理论和业务培训,进一步提升政法宣传工作水平。其他业务培训涉密。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额80万元,其中,服务类采购预算80万元,无其他大类、大宗、大额政府采购。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车14辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车10辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆,为按其他按照规定配备的公务用车1辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5403.58万元,其中,基本支出3611.65万元,项目支出1791.93万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


第二部分 2022年部门预算表

1. 收支总表

2. 收入总表

3. 支出总表

4. 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5. 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6. 财政拨款收支总表

7. 一般公共预算支出表

8. 一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9. 一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10. 一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11. 一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14. 一般公共预算“三公”经费支出表

15. 政府性基金预算支出表

16. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18. 国有资本经营预算支出表

19. 财政专户管理资金预算支出表

20. 省级专项资金预算汇总表

21. 省级专项资金绩效目标表

22. 其他项目支出绩效目标表

23. 部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

附件:2022年省委政法委部门预算公开表.XLS

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