2022年湖南省委政法委部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1. 收支总表

2. 收入总表

3. 支出总表

4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6. 财政拨款收支总表

7. 一般公共预算支出表

8. 一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9. 一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10. 一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11. 一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12. 一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13. 一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14. 一般公共预算“三公”经费支出表

15. 政府性基金预算支出表

16. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18. 国有资本经营预算支出表

19. 财政专户管理资金预算支出表

20. 省级专项资金预算汇总表

21. 省级专项资金绩效目标表

22. 其他项目支出绩效目标表

23. 部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。（涉密，不予公开）

（二）机构设置。（涉密，不予公开）

二、部门预算单位构成

中共湖南省委政法委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年省委政法委财政收入来源全部为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，也无经营收入、事业收入等单位资金。

2022年本部门收入预算4755.15万元，上年结转结余资金648.43万元，共计 5403.58万元，均为一般公共预算拨款。收入较去年净减少159.63万元，主要是减少大数据办案平台建设经费。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算5403.58万元（含上年结转结余资金648.43万元），其中，公共安全支出预算4302.93万元，教育支出预算200万元，社会保障和就业支出预算226万元，卫生健康支出预算366.65万元，住房保障支出预算308万元。支出较去年6492.98 万元（含2020年结转结余资金1578.2万元）减少 1089.4万元，主要是基本建设项目和信息化建设项目已完成预算内建设，本年结转结余减少，且未再安排相关建设资金。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5403.58万元，其中，公共安全支出预算4302.93万元，占79.63%；教育支出预算200万元，占3.7%；社会保障和就业支出预算226万元，占4.18%；卫生健康支出预算366.65万元，占6.79%；住房保障支出预算308万元，占5.7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数3611.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1791.93万元（含上年结转结余资金648.43万元），主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：法学会工作经费及法学课题研究经费支出179.88万元，主要用于省法学会办公室运行运转及开展法治建设、政法综治工作、经济社会发展、司改等领域的课题研究，提出相应对策开支；政法队伍建设工作经费219.33万元，主要用于提升全省政法队伍能力素质，建设过硬政法队伍开支；政法宣传舆论工作经费（含湖南长安网站及各新媒体平台运营管理经费）支出161万元，主要用于做好新形势下政法宣传舆论工作，营造良好政法舆论氛围及长安网网站和各新媒体平台运营管理开支；见义勇为奖励及工作经费支出50万元，主要用于落实见义勇为奖励工作支出；政法领域改革经费支出96.55万元，主要用于推进全省政法改革相关工作开支。其他项目业务工作经费开支内容涉密。

五、政府性基金预算支出

2022年我委无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年我委机关行政运行经费633万元，比上年预算增加6万元，主要是增加水电费支出。

（二）“三公”经费预算：2022年我委机关“三公”经费预算数为142万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费102万元(公务用车购置费17.98万元，公务用车运行费84.02万元)，因公出国(境)费30万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算109.36万元，拟召开政法领域改革推进会会议，人数220人，内容为部署推进全省政法领域改革工作；法学会直属研究会工作会议人数60人，内容为研究部署直属研究会工作；拟召开全省平安建设考评会议，人数75人，内容为部署全省平安建设考评工作；拟召开全省平安建设领导小组会议，人数75人，内容为部署推进全省平安建设相关工作。其他业务工作会议涉密。

培训费预算200万元，拟开展法学会干部培训，人数60人，内容为对全省法学会干部开展相关工作业务培训，提升法学会干部综合能力素质；拟开展全省政法系统领导干部专题培训，人数420人，内容为对全省政法系统领导干部开展理论及综合素质提升等培训；拟开展全省政法系统年轻干部党性教育专题研修班，人数45人，内容为对全省政法系统年轻干部开展党性教育专题培训；拟开展全省政法宣传工作培训班，人数80人，内容为对全省政法宣传工作干部开展相关理论和业务培训，进一步提升政法宣传工作水平。其他业务培训涉密。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额80万元，其中，服务类采购预算80万元，无其他大类、大宗、大额政府采购。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车14辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车10辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，为按其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5403.58万元，其中，基本支出3611.65万元，项目支出1791.93万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

1. 收支总表

2. 收入总表

3. 支出总表

4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6. 财政拨款收支总表

7. 一般公共预算支出表

8. 一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9. 一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10. 一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11. 一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12. 一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13. 一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14. 一般公共预算“三公”经费支出表

15. 政府性基金预算支出表

16. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18. 国有资本经营预算支出表

19. 财政专户管理资金预算支出表

20. 省级专项资金预算汇总表

21. 省级专项资金绩效目标表

22. 其他项目支出绩效目标表

23. 部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：2022年省委政法委部门预算公开表.xls